재단법인 의정부예술의전당 감사조치 사항

기    간 : 2018. 3. 19. ~ 27.(7일간)

시정 및 개선・권고사항 : 17건

구분	주 관	내용	처분요구	조치사항
1	의정부시	직원 휴가제도 운영 부적정	개선	완료
2	의정부시	통합전자문서시스템 도입	권고	완료
3	의정부시	징계처분자 보수 지급 부적정	시정	완료
4	의정부시	2018년도 세출예산과목 구분 및 설정 부적정	주의	완료
5	의정부시	가족수당 지급 부적정	시정	완료
6	의정부시	피복비 집행에 관한 사항	주의	완료
7	의정부시	손해배상보험(공제) 미징구	주의	완료
8	의정부시	시설공사 준공검사조서 작성 미이행	주의	완료

구분	주 관	내용	처분요구	조치사항
9	의정부시	수의계약 내역 미공개	시정	완료
10	의정부시	청렴서약서 미징구	주의	완료
11	의정부시	하자보수보증금 미징구	시정	완료
12	의정부시	물품검사(사)조서 작성 미흡 및 미이행	주의	완료
13	의정부시	예술의전당 대관업무처리 소홀	주의	완료
14	의정부시	문화·예술 아카데미 프로그램 강사 성범죄 경력 조회 등 소홀	주의	완료
15	의정부시	전시장 대관에 따른 사용료 부과·징수 소홀	주의	완료
16	의정부시	신용카드 영수증 사용자 서명 소홀	주의	완료
17	의정부시	카페시설 영업허가사항 변경신고 미이행	시정	완료