재단법인 의정부문화재단 감사조치 사항

기    간 : 2020. 3. 24. ~ 4. 1.(7일간)

시정 및 개선・권고사항 : 20건

구분	주 관	내용	처분요구	조치사항
1	의정부시	채용비리 징계 규정 미개정	개선	완료
2	의정부시	공용차량 관리 규정 미흡	개선	완료
3	의정부시	보험계약 절차 부적정	주의	완료
4	의정부시	2020년 세출예산 과목 구분 및 설정 부적정	주의	완료
5	의정부시	맞춤형 복지제도 운영 부적정	개선	완료
6	의정부시	맞춤형 복지제도 운영 부적정	시정	완료
7	의정부시	건설공사 계약 업무 처리 미숙 및 건설기술자 배치 확인 소홀	주의	완료
8	의정부시	계약심사 요청 소홀 및 일상감사 미실시	시정	완료
9	의정부시	사회보험의 보험료 적용 미숙	주의	완료
10	의정부시	산업안전보건관리비 정산 소홀	시정	완료

구분	주 관	내용	처분요구	조치사항
11	의정부시	청렴서약서 개선사항 반영 소홀	주의	완료
12	의정부시	하자 검사 미실시 및 하자보수보증금 징구 소홀	시정	완료
13	의정부시	회계규정 정비 소홀	개선	완료
14	의정부시	계약절차 미준수 및 계약문서 관리 소홀	주의	완료
15	의정부시	계약절차 미준수 및 계약문서 관리 소홀	권고	완료
16	의정부시	물품관리 및 재물조사 소홀	주의	완료
17	의정부시	대가지급 부적정	주의	완료
18	의정부시	의정부시 우수예술단체 운영 부적정	주의	완료
19	의정부시	대관 사용료 징수 부적정	주의	완료
20	의정부시	개인정보처리방침 운영 부적정	시정	완료