재단법인 의정부예술의전당 감사조치 사항

기    간 : 2016. 3. 21. ~ 29.(6일간)

시정 및 개선・권고사항 : 21건

구분	주 관	내용	처분요구	조치사항
1	의정부시	정기감사 계획 미수립 및 각종 감사 미실시	시정	완료
2	의정부시	2016년 세출예산과목 구분 및 설정 부적정	주의	완료
3	의정부시	외부지원사업비 예산편성 소홀	주의	완료
4	의정부시	승진임용 부적정	주의	완료
5	의정부시	대우직원 및 명예퇴직 제도 규정 미비	개선	완료
6	의정부시	직원 인사기록 작성 소홀	개선	완료
7	의정부시	급여공제 부적정	시정	완료
8	의정부시	아동ㆍ청소년 교육과목 운영 강사 성범죄 경력조회 소홀	시정	완료

구분	주 관	내용	처분요구	조치사항
9	의정부시	의정부예술의전당 문서관리 규정 개정	개선	완료
10	의정부시	계약관련 서류 미징구 및 준공검사 소홀	주의	완료
11	의정부시	청렴서약서 등 계약관련 서류 미징구	주의	완료
12	의정부시	수의계약 내역 공개의무 미이행	시정	완료
13	의정부시	시설공사 준공검사조서 작성 미이행	주의	완료
14	의정부시	물품관리 소홀	주의	완료
15	의정부시	개인정보 수집ㆍ이용 부적정	주의	완료
16	의정부시	이사회 운영관리 부적정	주의	완료
17	의정부시	대관공연 입장권 발행 관리 소홀	주의	완료
18	의정부시	법인신용카드 결제계좌 관리 부적정	시정	완료

구분	주 관	내용	처분요구	조치사항
19	의정부시	법인신용카드 결제계좌 관리 부적정	시정	완료
20	의정부시	가족수당 지급 부적정	시정	완료
21	의정부시	연차수당 지급 부적정	시정	완료

기    간 : 2016. 12. 5. ~ 9.(5일간)

시정 및 개선・권고사항 : 1건

구분	주 관	내용	처분요구	조치사항
1	의정부시	취업・복무규정 제5조(성실의 의무)	주의	완료